员工管理相关制度

    （一）员工休息区制度

    1．休息区同时休息人数不可超过两人，如被发现有两人以上者，在场人员将全部给予三十元罚款。

    2．在休息区内不允许大声喧哗，打闹，如被发现罚款三十元。

    3．员工非工作时间练球要求客人不超过两桌，超过两桌员工不得练球，下午14:30-----22:30分，员工不得练球，如在此时间段练球按正常消费计算。

    4．在休息区休息时间不超过10分钟，发现则罚款十元。

    （二）员工用餐制度

    1．每轮用餐人数不得超过五人。

    2．用餐时间为15-20分钟（内部供餐），外出吃饭(25-45)必须告知相关管理人员。

    3．就餐时不准大声喧哗、打闹。

    4．严禁使用他人餐具或会所餐具用餐。如有特殊情况用完后要清洗干净，保持就餐区内的卫生，不准随地乱扔垃圾。

    5．节约用水、用电，杜绝浪费粮食，违者罚款（视情节轻重处以十元至五十元不等的罚款）。

    （三）宿舍管理规定

    1．晚班员工下班后即刻回寝室，不得在外逗留，并做到人离灯熄。

    2．员工在寝期间不可以使用音响器材，或其他大功率电器设备，不得私自接电。

    3．自觉履行值日轮流表，爱护公共场所卫生，不得随地丢弃杂物。

    4．注意各自内务清洁，起床后必须叠被，时刻注意净化空气，不得在寝室乱摆乱放个人物品。

    5．爱护寝室内公共财物，如有损坏照价赔偿，未找到当事者的，由全体寝室人员集体赔偿。

    6．男女员工严禁窜寝，男女不得互扰，有事情到走廊谈，不得影响他人休息。

    7．严禁员工私拿公司用品到寝室使用或据为已有，员工贵重物品注意妥善保存，严禁小偷小摸等盗窃行为，若有违返者立即送交司法机关处理。

    8．不准在寝室吸烟、酗酒、赌博、乱贴乱画及打架斗殴、聚众闹事等行为，如发现情节严重者予以立即开除并送交司法机关处理。

    9．保持好寝室卫生，经常打扫，杜绝脏、乱、差等现象的存在。

    10．在寝时间里不得会客，不得将员工以外或无关人员领入寝室。

    11．离职人员在办理完离职手续后，需立即撤离寝室，以后不许再进入。

    12．以上规定住寝室员工必须遵守，若有违返不听警告者予以50---200元罚款，情节严重者予以立即开除，并交公安机关处理。

    （四）吧台管理制度

    1．和谐可亲、面带微笑，仪容仪表整洁大方，给客人留下第—美好印象。

    2．迎送宾客应积极热情，使用礼貌用语，声音洪亮并富有活力。

    3．开单、结帐；仔细认真，字迹清晰，向客人说明消费情况。

    4．积极推销贵宾卡及酒水饮料，并记好服务员酒水提成。

    5．认真记录公司免单及内签情况，大额消费须请示。

    6．认真统计，并记录会员卡发放及杆柜使用情况。

    7．熟悉吧台内客人存放的所有物品，妥善保管，避免出现拿错、丢失、混用等情况。

    8．严肃处理宾客投诉，不许顶撞宾客，耐心解释并处理相关问题。

    9．正规对待宾客排队等台情况，认真发号，按号叫人，不得随便插号。

    10.  接电话或用话筒喊人时，一定要用正规语言，严禁使用普通俗语。

    11.认真核对吧台内部帐目，出出长短款情况必须上报，不得自行解决。

    12．会员打折须核对好，严禁出现无卡打折情况。

    13.交接班仔细认真，如出现徇私舞弊等现象立即开除。（严重者上报公安机关）

    14.如出现特殊情况（停电、电脑故障等）应及时上报，冷静处理，管好帐目及财务。

    15.员工拾到物品交到吧台时，吧台应登记物品、日期、台号、员工姓名、以便寻查。

    16. 随时打扫吧台内部卫生，保持整洁，不准让与吧台无关人进入吧台。

    （五）采购管理制度

    1.严格遵守公司制度。

    2.热爱本职工作，熟悉业务知识，掌握市场行情，了解货品价格。

    3.采购员应把握好质高价底，多比多看，作为采购的基本原则。

    4．搞好市场调查，了解业务情况。

    5,领到采购单及时购货，严格按照公司要求购买，以免影响正常使用。

    6.在购货后如发生问题，及时和厂家交涉。

    7．对采购规格、品种、质量负责。

    8．保存好购货单据，及时报帐，做到当天帐目当天清。

    9．采购员要洁身自爱，严禁以任何形式任何方法吃拿回扣、缺斤少两，或报假帐。

    （六）厨房管理制度

    1、严格遵守规章制度。

    2、努力提高工作技能。

    3、对员工餐严格把关，确保食品卫生，调好各种口味。

    4、有权对员工浪费情况进行制止，并及时上报。

    5、保持厨房内部卫生，每天对厨具进行清洗，定期消毒。

    6、把握好送餐时间，以免影响正常交接。

    7、定期对厨具进行保养，注意节约使用水、电、天然气等。

    8、注意防火，并懂得厨房灭火相关常识。

    9、随时消灭蟑螂、苍蝇、老鼠等害虫，确保食品安全卫生。

    10、有事直接向领导反应，做到及时上报，及时解决。

    备注：厨房应对公司饮食安全负责，如出现食物变质及卫生情况等原因造成事故，负法律责任。

    （七）库房管理制度

    1、库房由领班专门看管，除公司领导其它人员一律不得入内。

    2、吧台负责出领货单，由领班负责出货，临时出货直接找领班提货。

    3、每周（根据情况）进行一次清点，如发现长短货及时上报。

    4、领班和吧台应了解库存，发现缺货及时补，严禁断货。

    5、物品入库须严格检验，根据数量、规格、质量、符合要求方可入库。

    6、物品入库后及时入帐，准确登记。

    7、经理不定期抽查货物，发现长短货严肃处理。

    8、认真记录库房大小帐目。

    9、随时检查库房摆放及卫生情况，并随时整理。

    （八）客用消毒巾管理制度

    1.保洁人员进行每周盘点，并做出详细记录。

    2.保洁和机动人员负责主要清洗工作，并了解其数量、质量、味道是否达到标准。

    3．清洗干净的消毒巾及时放在消毒柜里，严格消毒，防止交叉感染。

    4．员工不得在任何时候拿消毒巾做清洁或私用。

    5．撤下的消毒巾要放好，不要和茶具、菜盘、垃圾等杂物放在一起，以防染色。

    6．如发现客人要把消毒巾带走，员工应给客人解释清楚并收回。

    7．所有员工不得私自使用消毒巾，如经发现严肃处理。

    （九）雨雪天车场管理办法

    1．下雨或下雪时车场人员要准备墩布、扫把、防滑垫、小心地滑提示牌、雨伞等相关物品。

    2．把提示牌放在相关部位，并随时提醒客人注意安全。

    3．铺好防滑垫，及时清理门前雨水（雪），防止水流进入楼道。

    4．帮客人打好雨伞，送客人上车，客人来时用雨伞把客人接到室内。

    5．询问客人是否需要叫车，并及时帮助客人。

    6．如客人需要用伞，本公司免费提供，须收取押金20元，并记录相关情况，如：客人姓名、电话，会员可直接记录卡号，交到吧台登记。

    7.下雪时及时清理好门前积雪，并且帮助客人简单清理车上积雪，提醒防滑。

    （十）财务人员管理制度

    1、财务会计行政上归属球馆总经理领导。

    2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与球馆经营管理工作。

    3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

    4、加强球厅财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。

    5、坚持原则，严格按规定开支球厅费用，认真审核原始单据，

    把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销。对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

    6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

    7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

    8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密、

    9、有权对球馆所有人员违反财经制度的行为进行制止。有权对给球馆造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

    10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

    11、妥善保管和按规定使用财务专用章。

    12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

    （十一）各岗位节约管理规定

    1、吧台：

    (1)吧台存放的枪粉要按正常使用周期控制，财务应在每季度对其盘点。每月根据销售成本核算比对数量，如发现问题，严肃处理。

    (2)枪粉出现人为损坏、丢失等情况，如吧台找不到具体负责人，由吧台负责包赔损失，如每月超过五次，予以罚款百元以上，如超过十次，吧员予以开除处理。

    (3)吧员存放修理公杆要按正常操作程序操作，发现问题应及时反馈补救，如出现人为损坏，除按价赔偿外，并予与50-200元罚款不等，且在保护公杆同时严格控制皮头、砂纸、胶水等辅助品的使用，以更好的降低保护成本。

    (4)吧台应节约用纸、墨等，吧台应严格控制电脑打印机的使用，如没有主管以上管理人员的允许，不得无故打印各种资料文件。每月根据销售成本核算比对数量，如发现问题，严肃处理。

    (5)吧台人员要严格控制各种原料成本，如茶、果汁、乌梅汁、凤梨汁等。每月根据销售成本核算比对数量，如发现问题，严肃处理。

    2、营业大厅：主要由服务员负责，主要表现在球馆现有设施、设备和消耗及磨损上，如球台、台呢、沙发、地毯的保养及维护，要严格按操作流程执行，以免造成设备的损伤，如发现因个人导致的损失、损坏，要按价赔偿并给予处罚，要及时对球具、杆具进行清洗维护，保证自己责任区的设施、设备完好无损。

    3、厨房：由厨师负责按菜谱，每日准时做伙食饭，要根据经费情况，按控制好菜的样式搭配，及油盐等调味料的使用情况，及煤气的用量，要求员工吃饭勤拿少取，杜绝浪费，违者重罚。

    4、办公室：要严格控制纸张及电话费的使用，并按照规章制度协助会馆控制各种物品的成本及开销，要做到严格律己，公平公正，认真负责。

    5、水电：水电是球馆内日常营业中的最大的开销，要求全体员工共同努力负起责任，增强集体主义荣誉及主人翁感，如愿营业日上午客源并非很多，可以先开几组灯，应用于照明，各个公共场所要杜绝人离灯不灭的现象，水是可以重复利用的资源，如服务员洗手的水，可以重复利用冲洗马桶等。

    6、卫生间：垃圾袋未破损及油渍等，可重复利用，洗衣粉、洁厕灵以正常用量为准，杜绝浪费，厕纸要按每卷的日用量控制，并保养好拖布，厕刷，扫帚等日用品，并对卫生责任区的水电加以合理使用。

    7、节省者奖、浪费者罚。开源节流，积少成多，作为本俱乐部的一份子，应自尊自爱、自律、自强、从自身作起，节省每一滴水，每一度电，每一分钱，为会馆节省每一份开支，做到勤俭节约，艰苦朴素，以上规定如有违返，视情节严重，给予50-500元罚款不等。如有事例证明，节约人可视情况予以100 -800元奖励。主管级以上管理人员要从自身做起，做好球馆内各个环节节约的监督和执行工作，确时负起责任。

    （十二）器材保养制度

    1、球桌：

    (1)每天进行擦洗，擦洗时毛巾不要过湿。

    (2)台呢顺毛轻刷，库边下部用小刷子除尘。

    (3)台呢熨烫每周至少一次，熨斗温度不能超过90度。

    (4)台呢上有口子的情况下，可根据大小使用慢胶粘合或台呢线缝合。

    (5)库边表面根据情况不定期进行上蜡，上蜡时注意不要弄到台呢上，用干毛巾上光。

    (6)随时检查袋口螺丝是否齐全，皮角及网兜磨损程度，及时记录上报。

    (7)员工应了解日常简单维修。

    2、台球：

    (1)每天进行擦洗，去污。

    (2)发现球有损坏或丢失情况立即上报。

    (3)不定期进行彻底清理上光。

    3、球杆：

    (1)直立码放，防止弯曲。

    (2)不要放在温度偏差大的地方，如暖气、空调旁。

    (3)木质表面发生变化，用剖光砂纸打磨并立即上油。

    (4)发现客人敲打球杆或非正常使用时要立即制止，并说明情况。

    (5)每天用干毛巾擦拭，(可加少量化石粉，防止干涩()铜头下部用潮毛巾擦去巧粉印，避免长期腐浊。

    (6)带扣的球杆为斯诺克专用球杆，经常检查接扣处是否牢固，小台子不得使用。

    (7)球杆数量每周进行盘点，并记录，发现耗损及时上报。

(8)贵宾房内球杆，为专用球杆，不得拿到大厅使用，如发现立即制止并解释相关问题。

    参考阅读：球房采购管理

    采购环节是球房当中比较重要的一环，为了避免员工在这个环节犯错误，我们应该在录用信任的人员的同时，严格规范采购管理的各个细节，以下是采购方面的相关内容，仅供大家参考。

    （一）采购流程及制度

    1、为搞好球馆的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

    2、财务部是球馆采购工作的专业部门，球馆所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

    3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

    4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求。讲究文明礼貌，遵纪守法。以球房利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

    （二）采购物资提运

    (1)日常物资提运，由采购部合理安排。

    (2)在有关进货单位到货、退货、托运需办理的提运和退货托运手续，均由采购部派专人具体负责办理。

    (3)有关货物的验收严格按仓库管理规定执行，并做好汇报。

    （三）原材料、物料、用品采购规定

    (1)计划外采购或特殊、急用物资，必须报总经理批准后方可采购。

    (2)坚持“凡省内能解决的不在省外采购，凡市内能解决的不到外地采购”，尽量从厂家、直销点、办事处等供货单位进货，减少从中间商、代销商采购的中间环节。

    (3)凡购进物料、工具、用具、备品、配件，尤其是定制品，采购员应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方可采购定制。

    (4)长期订货或每单项过五千元的进货，原则上均应签订合同，结算方式均通过银行结算。

    (5)根据球馆所处的地理位置，充分考虑市场交通、季节等实际情况，采购应做周密安排，按储备定额掌握储备量。

    (6)凡是不按上述规定采购者，财务部及财会人员应拒绝支付，并上报总经理。

    （四）采购计划编制

    (1)由各部门根据本部门使用各类物资情况，编制出月度使用计划，交财务部汇总，根据物资库存情况制定出实际采购数量的月度计划，一式四份交总经理审批同意后，交财务部安排采购。

    (2)财务部接到总经理审批后，一份交使用部门存档，一份交仓库，一份交采购员组织采购，一份由采购经理存查。

    (3)属计划内采购，由仓库管理员根据仓库物资的最高储备量和最低储备量情况，及时填写请购单提出请购。

    (4)属计划外采购，由使用部门根据营业需要作零星请购，填写请购单一式四份，由部门经理签字，总经理审批后，一份交使用部门查存，一份交采购员采购，一份交仓库管理员作验收依据。

    （五）采购项目的申请

    (1)部门根据营业情况需要在部门、库房没有该物品或该物品不足的情况下可以申购。库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

    (2)库房储备以外的物资由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

    （六）采购项目的审批、择商、确认、报价与购买

    (1)经确认实属必要购买物资，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。

    (2)球馆所需商品由财务部负责安排采购。

    (3)采购员应按照申购物资进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星物资的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。

    (4)供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归球馆所有，任何部门或人员不得占为私有，各相关部门要做好登记。

    (5)对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。

    (6)财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知球房物品的标准和使用情况。对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息。积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品。积极主动提供市场情况及购买策略。

    (7)所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定。使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待。使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动。

    (8)确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。

    (9)所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。

    (10)在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入球房。

    （七）采购项目的验收

    (1)无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。

    (2)对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。

    (3)库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

    (4)在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。

    (5)购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

    （八）采购项目的结算

    (1)采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算。必须办理现金结算的须经总经理同意。

    (2)供应商结算的2000元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。

    (3)办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。